百色市老山林场2021年单位预算公开
文章来源：未知 作者：管理员 发布时间：2021-06-04 09:01 浏览量：
百色市老山林场2021年单位预算公开
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第一部分：单位概况
第二部分：百色市老山林场2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色市老山林场2021年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
百色市老山林场是百色市林业局下属单位，是负责百色市老山林场经营管理的二级预算单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。
（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。
（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。
（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。
（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。
（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
百色市老山林场内设机构有办公室、财务科、林政科、营林科和防火科5个科室，下设机构利周分场、平布分场和新建分场3个机构，共8个内（下）机构。内（下）设机构规格均为相当正科级建制。
三、人员构成及编制现状
据百编[2017]151号及百编[2020]86号文，我单位编制为60人（其中财政全额拨款事业编制20名、后勤服务聘用人员控制数40名）。实有在职人数43人,财政供养人数43人；退休人数139人，财政供养人数139人。
第二部分：百色市老山林场2021年单位预算情况说明
一、 单位收支总体情况说明
（一）2021年本单位单位收入预算1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％。收入减少原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。其中：
1.一般公共预算拨款1981.63万元，同比减少379.09万元，下降16.06％，收入减少原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。其中：经费拨款(补助) 1981.63万元，同比减少379.09万元，下降16.06％。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5.未纳入财政专户管理的收入17.8万元，同比减少157.7万元，下降89.86％。其中：经营收入（未纳入财政专户管理）0万元，同比减少175.5万元，下降100％，收入减少的原因主要是经营收入减少；其他收入（未纳入财政专户管理）17.8万元，同比增加17.8万元，增长100%，收入增长的原因主要是老山林场房屋出租租金收入增加。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
（二）2021年支出预算1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％，其中：
1. 基本支出预算483.63万元，占支出总预算24.34％，同比增加22.91万元，增长4.97％；支出增长原因主要是在职人员人数同比增加2人。其中：经费拨款（补助）支出预算483.63万元，同比增加22.91万元，增长4.97％％。
2. 项目支出1515.8万元，占支出总预算75.81％，同比减少559.7万元，下降26.97％, 减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。其中：经费拨款（补助）支出预算1515.8万元，同比减少559.7万元，下降26.97％。
二、单位收入总体情况说明
2021年单位单位收入预算1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％。收入减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。其中：
1. 一般公共预算拨款1981.63元，占总收入的99.11%，同比减少379.09万元，下降16.06％；其中：经费拨款(补助) 1981.63万元，同比减少379.09万元，下降16.06％。收入减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入同比减少。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5. 未纳入财政专户管理的收入17.8万元，同比减少157.7万元，下降89.86％。其中：经营收入（未纳入财政专户管理）0万元，同比减少175.5万元，下降100％，收入减少的原因主要是经营收入减少；其他收入（未纳入财政专户管理）17.8万元，同比增加17.8万元，增长100%，收入增长的原因主要是老山林场房屋出租租金收入增加。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出预算1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％，支出减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入支出同比减少。其中：
1. 基本支出预算483.63万元，占支出总预算24.19％，同比增加22.91万元，增长4.97％；支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。其中：经费拨款（补助）支出预算483.63万元，同比增加22.91万元，增长4.97％。
2. 项目支出1515.8万元，占支出总预算75.81％，同比减少559.7万元，下降26.97％，减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。其中：经费拨款（补助）支出预算1515.8万元，同比减少559.7万元，下降26.97％。上年结余安排的支出0万元，占支出总预算0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款预算收入预算1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％。其中：
1、经费拨款经费拨款(补助) 1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％。减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入同比减少。
（二）财政拨款支出预算说明
2021年财政拨款预算拨款支出1999.43万元，同比减少536.79万元，下降21.16％，其中：基本支出483.63万元，占支出总预算24.34％，同比增加22.91万元，增长4.97％，支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人；项目支出1515.8万元，占支出总预算75.81％，同比减少559.7万元，下降26.97％。支出减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
208类社会保障和就业支出153.6万元，占支出总预算7.68%同比2020年预算152.73万元增加0.87万元，增长0.57％。支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。
210类卫生健康支出17.22万元，占支出总预算0.86%；同比2020年预算16.37万元增加0.85万元，增长5.19％。增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。
213类农林水支出1784.26万元，占支出总预算89.24%；同比2020年预算2330.7万元减少546.44万元，下降23.45％。减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入同比减少。
221类住房保障支出44.35万元，占支出总预算2.22%。同比2020年预算36.42万元增加7.93万元，增长21.77％。增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1981.63万元, 同比2020年预算2360.72万元减少379.09万元，下降16.06％。其中：基本支出483.63万元, 支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人；项目支出1498万元。支出减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。
具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出153.6万元，占支出总预算7.68%同比2020年预算152.73万元增加0.87万元，增长0.57％。支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。其中：事业单位离退休支出97.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支37.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.62万元。从2017年起，退休人员退休经费改由社保单位发放。
（二）卫生健康支出17.22万元，占支出总预算0.86%；同比2020年预算16.37万元增加0.85万元，增长5.19％。增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。其中：事业单位医疗17.22万元，主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、生育及工伤医疗保险等支出。
（三）农林水支出1766.46万元，占支出总预算88.35%；同比2020年预算2155.2万元减少388.74万元，下降18.04%。减少的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入同比减少。其中：林业事业机构支出268.46万元，其他林业和草原支出1498万元，主要用于单位在职职工工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支和项目支出。
（四）住房保障支出44.35万元，占支出总预算2.22%。同比2020年预算36.42万元增加7.93万元，增长21.77％。增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出483.63万元（人员经费351.37万元，公用经费132.26万元），同比2020年预算460.72万元增加22.91万元，增长4.97％，支出增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。其中：
（一）工资福利支出预算351.37万元，占支出总预算17.57％，其中：经费拨款（补助）支出预算351.37万元，同比增加23.07万元，增长7.03％。增长原因主要是在职人员人数同比增加2人。该类支出包含：基本工资126.28万元、津贴补贴9.34万元、绩效工资86.64万元、奖金10.52万元、机关事业基本养老保险缴费37.24万元、职工基本医疗保险缴费16.99万元、其他社会保障缴费1.39万元、职业年金缴费18.62万元、住房公积金44.35万元。
（二）商品和服务支出预算46.49万元，占支出总预算2.33％，其中：经费拨款（补助）支出预算46.49万元，占支出总预算2.33％，同比增加1.27万元，增长2.81％。增长的主要原因是在职人员人数同比增加2人。该类支出包含：办公费8.1万元、水费2.5万元、电费3.2万元、邮电费2万元、物业管理费3.2万元，差旅费8.6万元、会议费1.5万元、培训费1万元、福利费14.3万元、其他商品和服务支出2.09万元。
（三）对个人和家庭的补助支出预算85.77万元，占支出总预算4.29％，同比减少1.43万元，下降1.64％。增长原因主要是退休人员减少3人。该类支出包含：退休费84.53万元、遗嘱人员生活补助经费1.24万元。
七、一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），与去年持平。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车费预算0万元，与去年持平。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与去年持平。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车费预算0万元，与去年持平。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况
本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况
本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出。
十、2021年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位属于财政全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.1万元，较2020年预算28.7万元减少1.4万元，下降4.88%，增加的主要原因是在职人员人数同比增加2人。主要用于保证日常运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021年单位政府采购预算128.6万元，占支出总预算6.43%%，同比减少46.45万元，下降26.53％。下降原因主要是萌芽更新造林、迹地更新造林、抚育及购买肥料作业面积减少，投入使用资金减少。
按政府采购项目类型分：货物类采购35.86万元（分散采购35.86万元），同比减少24.14万元，下降40.23%；服务类采购92.74万元（分散采购92.74万元）。同比减少22.31万元，下降19.39%；工程类采购0万元。
按政府采购资金类型分：经费拨款(补助) 128.6万元，占支出总预算6.43%%。
（三）国有资产占用情况说明
单位单位2020年末固定资产总原值830.39万元，其中，房屋及构筑物664.59万元，通用设备163.78万元，专用设备2.02万元。固定资产累计折旧440.13万元，其中，房屋及建筑物累计折旧306.55万元，通用设备131.56万元，专用设备2.02万元。固定资产净值390.26万元。
公务车辆改革后，单位车辆核定编制有6辆，现有车辆6辆，正常使用有6辆，分别为林政科一般执法执勤用微型小客车1辆（桂L66752），营林科营林生产用越野车1辆（桂LLY639）, 森林防火指挥用越野车1辆(桂LLS193），森林防火运兵用中巴车1辆（桂L65090）,一般公务用车1辆（桂LLS153）,森林消防水罐车1辆（桂L09563）。
（四）重点预算绩效情况说明
百色市老山林场2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：偿还银行借款本金及利息支出，项目资金1020万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分：百色市老山林场 2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、单位预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
（无需要公开的绩效项目表）
上述表格详见附件
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百色市老山林场2021年单位预算公开附表 |
桂公网安备45100202000250号
