百色市老山林场 
2025年度部门预算

 

目  录

第一部分  百色市老山林场 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分  百色市老山林场 2025 年部门预算表 
第三部分  百色市老山林场 2025 年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  百色市老山林场 概况 
一、主要职责
    百色市老山林场是百色市林业局下属单位，是负责百色市老山林场经营管理的二级预算单位，主要职能是：
    1.贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。
    2.负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。
    3.负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。
    4.组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。
    5.组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。
    6.完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。 
二、部门机构设置
    根据《关于百色市老山林场主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（百编[2017]151号）及《市委编委关于调整百色市老山林场机构编制事项的批复》（百编[2022]119号）文件精神，百色市老山林场下设利周分场、平布分场和新建分场3个分场。
三、部门预算构成
    本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。   

第二部分  百色市老山林场 2025 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称： 百色市老山林场			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	647.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	647.38	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	249.72
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	16.62
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	352.4
五、单位资金	14.63	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	14.63	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	43.28
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	662.01	本 年 支 出 合 计	662.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收  入  总  计	662.01	支  出  总  计	662.01

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称： 百色市老山林场									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	662.01	662.01	647.38				14.63
502	百色市林业局	662.01	662.01	647.38				14.63
502009	百色市老山林场	662.01	662.01	647.38				14.63

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称： 百色市老山林场								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	662.01	647.38	14.63	14.63
					502	百色市林业局	662.01	647.38	14.63	14.63
					502009	百色市老山林场	662.01	647.38	14.63	14.63
208	05		02			事业单位离退休	163.16	163.16
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85
210	11		02			事业单位医疗	16.62	16.62
213	02		04			事业机构	352.4	337.77	14.63	14.63
221	02		01			住房公积金	43.28	43.28

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 百色市老山林场			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	647.38	一、本年支出	647.38
（一）一般公共预算	647.38	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	647.38	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	249.72
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	16.62
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	337.77
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.28
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收   入   总   计	647.38	支　　　出　　　总　　　计	647.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市老山林场						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	647.38	647.38	619.54	27.84
			502	百色市林业局	647.38	647.38	619.54	27.84
			502009	百色市老山林场	647.38	647.38	619.54	27.84
208	05	02		事业单位离退休	163.16	163.16	160.52	2.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85
210	11	02		事业单位医疗	16.62	16.62	16.62
213	02	04		事业机构	337.77	337.77	312.57	25.2
221	02	01		住房公积金	43.28	43.28	43.28

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 百色市老山林场					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	647.38	619.54		27.84
301		工资福利支出	459.01	459.01
301	01	基本工资	124.17	124.17
301	02	津贴补贴	9.83	9.83
301	07	绩效工资	176.76	176.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.7	57.7
301	09	职业年金缴费	28.85	28.85
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16
301	13	住房公积金	43.28	43.28
302		商品和服务支出	27.84			27.84
302	01	办公费	4.02			4.02
302	05	水费	1.26			1.26
302	06	电费	3.24			3.24
302	07	邮电费	1.93			1.93
302	09	物业管理费	0.81			0.81
302	11	差旅费	10.08			10.08
302	15	会议费	1.2			1.2
302	29	福利费	2.66			2.66
302	99	其他商品和服务支出	2.64			2.64
303		对个人和家庭的补助	160.52	160.52
303	02	退休费	160.52	160.52

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：  百色市老山林场			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		1.2							1.2
502	百色市林业局		1.2							1.2
502009	百色市老山林场	一般公共预算资金	1.2							1.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：  百色市老山林场							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：  百色市老山林场							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    
表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）
表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市老山林场 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025  年本单位总收入662.01万元，比上年减少 134.47万元，下降 16.88%， 主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此总收入相比上年减少； 总支出662.01 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 134.47 万元，下降 16.88%， 主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此总支出相比上年减少。 
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算662.01 万元，比上年减少134.47万元，下降16.88%。 其中：一般公共预算收入647.38万元，占收入总预算97.79%，比上年减少131.23万元，下降16.85%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金14.63万元，占收入总预算2.21%，比上年减少3.25万元，下降18.18%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此收入预算总体减少。
三、部门支出总体情况说明
2025  年支出总预算662.01 万元，其中：基本支出预算647.38 万元，占支出总预算97.79 %，比上年减少131.23万元，下降16.85%。主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此基本支出预算相比上年减少。 项目支出预算14.63万元，占支出总预算2.21 %，比上年减少3.25万元，下降18.18%。主要原因是：其他收入减少（房屋租金收入），因此项目支出预算相比上年减少。 
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算647.38万元，比上年减少131.23万元，下降16.85%。收入包括：一般公共预算拨款647.38万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此财政拨款减少。
2025年财政拨款支出总预算647.38万元，比上年减少131.23万元，下降16.85%。 支出包括：社会保障和就业支出249.72万元、卫生健康支出16.62万元、农林水支出337.77万元、住房保障支出43.28万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：在职人员有5人退休，退休人员减少6人，因此财政拨款支出减少。 
五、一般公共预算支出情况说明
2025  年一般公共预算拨款支出647.38 万元，比上年减少131.23万元，下降16.85%。 其中：基本支出647.38万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出163.16万元，比上年增加 3.04万元，增长 1.90%。主要原因是：新增退休人员5人，因此离退休费较上年增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.7万元，比上年减少 29.96万元，下降 34.18%。主要原因是：在职人员有5人转退休，因此基本养老保险缴费支出较上年减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.85万元，比上年减少 14.98万元，下降 34.18%。主要原因是：在职人员有 5人转退休，因此单位职业年金缴费较上年减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.62万元，比上年减少 2.9万元，下降 14.86%。主要原因是：在职人员有 5人转退休，因此事业单位医疗较上年相应减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出337.77万元，比上年减少 78.83万元，下降 18.92%。主要原因是：在职人员有 5人转退休，因此事业机构支出较上年减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.28万元，比上年减少 7.6万元，下降 14.94%。主要原因是：在职人员有 5人转退休，因此住房公积金较上年减少。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出647.38 万元，比上年减少131.23万元，下降16.85%。 其中：
人员经费619.54 万元，比上年减少126.37万元，下降16.94%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出124.17万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出9.83万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出176.76万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出57.7万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出28.85万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出16.26万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.16万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出43.28万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出160.52万元。
公用经费27.84万元，比上年减少4.86万元，下降14.86%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.02万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出1.26万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出3.24万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.93万元。
商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出0.81万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.08万元。
商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.2万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.66万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.64万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 
2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市老山林场 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。 
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市老山林场 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位事业单位相关运行费用27.84万元，比上年减少4.86万元，下降14.86%，主要原因是:在职人员有 5人转退休，因此办公运行经费较上年减少。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排4.02万元，比上年减少5.01万元，下降55.48%。 其中：政府集中采购预算4.02万元，分散采购预算0万元。 
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算4.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色市老山林场单位实有车辆6辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，6辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明 
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金14.63万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基本支出（公用经费），预算资金14.63万元，2025年度绩效目标为按规定定额内完成基本支出（公用经费）等费用支出，绩效指标情况详见报表11。