目  录
第一部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025 年部门预算表 
第三部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025 年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心概况
一、主要职责
    广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：
  （一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。
  （二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。
  （三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
  （四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。
  （五）进行自然保护的宣传教育工作。
  （六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。
  （七）保护、恢复、发展和管理岑王老山28.5万亩自然保护区辖区内的森林生态系统及珍稀濒危野生动物。 
二、部门机构设置
    岑王老山自然保护区是于1982年经自治区人民政府批准成立，并于2007年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县4个乡、镇，总面积为18994公顷，森林覆盖率95.8%。保护区管理机构现执行中心、站、点三级管理模式，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科7个科室，下设达龙坪、浪平、启文3个保护管理站6个保护管理点。
三、部门预算构成
    本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

第二部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	752.52	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	752.52	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.61
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	35.15
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	534.62
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	56.14
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	752.52	本 年 支 出 合 计	752.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收  入  总  计	752.52	支  出  总  计	752.52

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	752.52	752.52	752.52
502	百色市林业局	752.52	752.52	752.52
502005	广西岑王老山国家级自然保护区管理中心	752.52	752.52	752.52

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	752.52	750.45	2.07
					502	百色市林业局	752.52	750.45	2.07
					502005	广西岑王老山国家级自然保护区管理中心	752.52	750.45	2.07
208	05		01			行政单位离退休	22.52	21.8	0.72
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43
210	11		01			行政单位医疗	22.87	22.87
210	11		03			公务员医疗补助	12.28	12.28
213	02		01			行政运行	533.27	533.27
213	02		02			一般行政管理事务	1.35		1.35
221	02		01			住房公积金	56.14	56.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	752.52	一、本年支出	752.52
（一）一般公共预算	752.52	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	752.52	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	126.61
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	35.15
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	534.62
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	56.14
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收   入   总   计	752.52	支　　　出　　　总　　　计	752.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	752.52	750.45	646.6	103.85	2.07
			502	百色市林业局	752.52	750.45	646.6	103.85	2.07
			502005	广西岑王老山国家级自然保护区管理中心	752.52	750.45	646.6	103.85	2.07
208	05	01		行政单位离退休	22.52	21.8	21.56	0.24	0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	66.67
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	37.43
210	11	01		行政单位医疗	22.87	22.87	22.87
210	11	03		公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28
213	02	01		行政运行	533.27	533.27	429.66	103.61
213	02	02		一般行政管理事务	1.35				1.35
221	02	01		住房公积金	56.14	56.14	56.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	750.45	646.6		103.85
301		工资福利支出	621.98	621.98
301	01	基本工资	171.94	171.94
301	02	津贴补贴	128.26	128.26
301	03	奖金	124.07	124.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	66.67
301	09	职业年金缴费	37.43	37.43
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81
301	13	住房公积金	56.14	56.14
302		商品和服务支出	103.85			103.85
302	01	办公费	5.1			5.1
302	05	水费	0.92			0.92
302	06	电费	3.96			3.96
302	07	邮电费	8.78			8.78
302	09	物业管理费	2.77			2.77
302	11	差旅费	12.12			12.12
302	15	会议费	1.59			1.59
302	29	福利费	2.81			2.81
302	31	公务用车运行维护费	14			14
302	39	其他交通费用	36.36			36.36
302	99	其他商品和服务支出	15.44			15.44
303		对个人和家庭的补助	24.62	24.62
303	02	退休费	18.45	18.45
303	05	生活补助	3.06	3.06
303	07	医疗费补助	3.1	3.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		15.59	14		14	14			1.59
502	百色市林业局		15.59	14		14	14			1.59
502005	广西岑王老山国家级自然保护区管理中心	一般公共预算资金	15.59	14		14	14			1.59

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    
表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）
表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025  年本单位总收入752.52万元，比上年减少 81.26万元，下降 9.75%， 主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成收入预算总体减少； 总支出752.52 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 81.26 万元，下降 9.75%， 主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成支出预算总体减少。 
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算752.52 万元，比上年减少81.26万元，下降9.75%。 其中：一般公共预算收入752.52万元，占收入总预算100.00%，比上年减少81.26万元，下降9.75%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成收入预算总体减少。 
三、部门支出总体情况说明
2025  年支出总预算752.52 万元，其中：基本支出预算750.45 万元，占支出总预算99.72 %，比上年减少81.26万元，下降9.77%。主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成支出预算总体减少。 项目支出预算2.07万元，占支出总预算0.28 %，与上年持平，无增减变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算752.52万元，比上年减少81.26万元，下降9.75%。收入包括：一般公共预算拨款752.52万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成财政拨款收入减少。
2025年财政拨款支出总预算752.52万元，比上年减少81.26万元，下降9.75%。 支出包括：社会保障和就业支出126.61万元、卫生健康支出35.15万元、农林水支出534.62万元、住房保障支出56.14万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：管理中心退休1人，调出1人，造成财政拨款支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025  年一般公共预算拨款支出752.52 万元，比上年减少81.26万元，下降9.75%。 其中：基本支出750.45万元，项目支出2.07万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出22.52万元，比上年增加 4.34万元，增长 23.87%。主要原因是：退休人员人数增加造成预算支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.67万元，比上年减少 29.59万元，下降 30.74%。主要原因是：在职人员调出及退休，造成支出预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.43万元，比上年减少 10.7万元，下降 22.23%。主要原因是：退休人员人数增加造成预算支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.87万元，比上年减少 1.85万元，下降 7.48%。主要原因是：在职人员退休，造成支出预算减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.28万元，比上年减少 0.94万元，下降 7.11%。主要原因是：在职人员退休，造成支出预算减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出533.27万元，比上年减少 40.63万元，下降 7.08%。主要原因是：在职人员退休，造成支出预算减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出1.35万元，与上年持平，无增减变化。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.14万元，比上年减少 1.88万元，下降 3.24%。主要原因是：在职人员退休，造成支出预算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出750.45 万元，比上年减少81.26万元，下降9.77%。 其中：
人员经费646.6 万元，比上年减少73.78万元，下降10.24%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出171.94万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出128.26万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出124.07万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出66.67万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出37.43万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出22.41万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出12.28万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.81万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出56.14万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出18.45万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.06万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.1万元。
公用经费103.85万元，比上年减少7.48万元，下降6.72%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.1万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.92万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出3.96万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.78万元。
商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出2.77万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出12.12万元。
商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.59万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.81万元。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出14万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出36.36万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出15.44万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14万元，同口径比2024年预算14 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 
2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算14 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算14万元，与上年持平，无增减变化。 
八、政府性基金预算支出情况说明
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排103.85万元，比上年减少7.48万元，下降6.72%， 主要原因是：人员调出及退休，人均定额减少。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排14.6万元，比上年增加0万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算14.6万元，分散采购预算0万元。 
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。
主要预留单位复印纸采购，汽车维修，保险采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车4辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心单位4辆，包括0辆一般公务用车，4辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明 
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金2.07万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金1万元，2025年度绩效目标为确保2025年基层党组织党员活动开展，绩效指标情况详见报表11。