广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年单位预算公开
文章来源：未知 作者：管理员 发布时间：2021-06-04 09:02 浏览量：
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心
2021年单位预算公开
2021年单位预算公开
目录
第一部分：单位概况
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年部门预算报表
第一部分：单位概况
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。
（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。
（五）进行自然保护的宣传教育工作。
（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。
（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山33万亩自治区级自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。
二、机构设置情况
岑王老山自然保护区是于1982年经自治区人民政府批准成立，并于2007年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县3个乡、镇，总面积为18994公顷，森林覆盖率95.9%。现实行局、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科7个科室，下设达龙坪、浪平、启文3个保护管理站6个保护管理点。
三、人员构成及编制现状
据百地编[2007]135号文，我单位编制为60人。实有在职人数46人,财政供养人数46人，退休人数7人，财政供养人数7人。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。
（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。
（五）进行自然保护的宣传教育工作。
（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。
（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山33万亩自治区级自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。
二、机构设置情况
岑王老山自然保护区是于1982年经自治区人民政府批准成立，并于2007年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县3个乡、镇，总面积为18994公顷，森林覆盖率95.9%。现实行局、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科7个科室，下设达龙坪、浪平、启文3个保护管理站6个保护管理点。
三、人员构成及编制现状
据百地编[2007]135号文，我单位编制为60人。实有在职人数46人,财政供养人数46人，退休人数7人，财政供养人数7人。
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年单位预算情况说明
一、 单位收支总体情况说明
（一）2021年本单位单位收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1.一般公共预算拨款627.85元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：经费拨款(补助)627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5.未纳入财政专户管理的收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
（二）2021年支出预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：
1. 基本支出预算625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；支出增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：经费拨款（补助）支出预算625.78万元，同比增长28.39万元，增长4.75％。
2. 项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％, 增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。其中：经费拨款（补助）支出预算2.07万元，同比增加0.57万元，增长38％。
二、单位收入总体情况说明
2021年单位单位收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1. 一般公共预算拨款627.85元，占总收入的100%，同比增加28.96万元，增长4.84％；其中：经费拨款(补助) 627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5.未纳入财政专户管理的收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，支出增长原因主要是是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1. 基本支出预算625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；支出增长原因主要是是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：经费拨款（补助）支出预算625.78万元，同比增加28.39万元，增长4.75％。
2. 项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％，增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。其中：经费拨款（补助）支出预算2.07万元，同比增加0.57万元，增长38％。上年结余安排的支出0万元，占支出总预算0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款预算收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。其中：
1.经费拨款经费拨款(补助)627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
（二）财政拨款支出预算说明
2021年财政拨款预算拨款支出627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：基本支出625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％。支出增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
208类社会保障和就业支出87.14万元，占支出总预算13.88%同比2020年预算73.51万元增加13.63万元，增长18.54％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
210类卫生健康支出37.27万元，占支出总预算5.94%；同比2020年预算35.99万元增加1.28万元，增长3.56％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
213类农林水支出446.47万元，占支出总预算71.11%；同比2020年预算439.14万元增长7.33万元，增长1.67%。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
221类住房保障支出56.97万元，占支出总预算9.07%。同比2020年预算50.25万元增加6.72万元，增长13.37％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出627.85万元, 同比2020年预算598.89万元增加28.96万元，增长4.84%。其中：基本支出625.78万元, 支出增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高；项目支出2.07万元。支出增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。
具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出87.14万元，占支出总预算13.88%同比2020年预算73.51万元增加13.63万元，增长18.54％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：归口管理的行政单位离退休支出6.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支80.32万元。从2017年起，退休人员退休经费改由社保单位发放。
（二）卫生健康支出37.27万元，占支出总预算5.94%；同比2020年预算35.99万元增加1.28万元，增长3.56％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：行政单位医疗23.2万元，公务员医疗补助14.07万元，主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、生育及工伤医疗保险等支出。
（三）农林水支出446.47万元，占支出总预算71.11%；同比2020年预算439.14万元增长7.33万元，增长1.67%。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：一般行政管理事务（农业农村）支出2.07万元，行政运行（林业和草原）支出444.4万元，主要用于单位在职职工工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支和项目支出。
（四）住房保障支出56.97万元，占支出总预算9.07%。同比2020年预算50.25万元增加6.72万元，增长13.37％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出625.78万元（人员经费498.57万元，公用经费127.21万元），同比2020年预算597.39万元增加28.39万元，增长4.75％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
（一）工资福利支出预算498.57万元，占支出总预算79.41％，其中：经费拨款（补助）支出预算489.67万元，同比增加28.6万元，增长6.09％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。该类支出包含：基本工资167.19万元、津贴补贴141.32万元、奖金13.93万元、机关事业基本养老保险缴费80.32万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、公务员医疗补助缴费14.07万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金56.97万元。
（二）商品和服务支出预算118.41万元，占支出总预算18.86％，其中：经费拨款（补助）支出预算118.41万元，占支出总预算18.86％，同比减少1.96万元，下降1.63％。减少原因主要是在职职工减少2人。该类支出包含：办公费4.3万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2万元、物业管理费3.4万元，差旅费12万元、会议费2万元、培训费1.5万元、福利费3.4万元、退休公用经费0.11万元、公务用车运行维护费18万元，其他交通费用40.32万元、伙食补助费17.6万元、移动通讯补贴经费6.22万元、退休福利费0.56万元。
（三）对个人和家庭的补助支出预算8.8万元，占支出总预算1.4％，同比增加1.75万元，增长24.82％。增长原因主要是退休人员增加1人。该类支出包含：退休费0.61万元、遗嘱人员生活补助经费2.65万元、退休一次性生活费4.2万元、退休物业服务补贴1.34万元。
七、一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算18万元（全口径），同比无增减。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车运行维护费2021年预算18万元，同比无增减。主要用于开展自然保护区的保护、管理等业务活动用车辆所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，同比无增减。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车运行维护费2021年预算18万元，同比无增减。主要用于开展自然保护区的保护、管理等业务活动用车辆所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况
本单位2021年无政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况
本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出。
十、2021年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位属于参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.2万元，较2020年预算33.6万元减少1.4万元，下降4.17%，减少主要原因是在职人员减少2人。主要用于保证日常运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021年单位政府采购预算1万元，占支出总预算0.16%，同比减少0.5万元，下降33.33%。减少原因主要是基层党组织活动经费减少。
按政府采购项目类型分：货物类采购1万元（分散采购1万元），同比减少0.5万元，下降33.33%；服务类采购0万元；工程类采购0万元。
按政府采购资金类型分：经费拨款(补助)1万元，占支出总预算0.16%。
（三）国有资产占用情况说明
单位单位2020年末固定资产总原值1026.57万元，其中，房屋及构筑物594.01万元，通用设备352.97万元，专用设备49.36万元，文物和陈列品6.76万元，家具、用具、装具及动植物23.47万元。固定资产累计折旧343.99万元，其中，房屋及建筑物累计折旧41.72万元，通用设备254.22万元，专用设备39.01万元，家具、用具、装具及动植物9.04万元。固定资产净值682.58万元。
公务车辆改革后，单位车辆核定编制有4辆，现有车辆4辆，正常使用有4辆，主要构成为一般执法执勤用车，分别为资源保护科用越野车1辆（桂LQG388）, 社区事务科用越野车1辆(桂LQG088），规划发展科用越野车1辆（桂LLS729）,科研科用皮卡车1辆（桂LF9995）。
（四）重点预算绩效情况说明
百色市岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：基层党组织活动经费，项目资金1万元。
（一）2021年本单位单位收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1.一般公共预算拨款627.85元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：经费拨款(补助)627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5.未纳入财政专户管理的收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
（二）2021年支出预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：
1. 基本支出预算625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；支出增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：经费拨款（补助）支出预算625.78万元，同比增长28.39万元，增长4.75％。
2. 项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％, 增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。其中：经费拨款（补助）支出预算2.07万元，同比增加0.57万元，增长38％。
二、单位收入总体情况说明
2021年单位单位收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1. 一般公共预算拨款627.85元，占总收入的100%，同比增加28.96万元，增长4.84％；其中：经费拨款(补助) 627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。收入增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
2. 政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
3.国有资本经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5.未纳入财政专户管理的收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
6.上年结余结转0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，支出增长原因主要是是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
1. 基本支出预算625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；支出增长原因主要是是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：经费拨款（补助）支出预算625.78万元，同比增加28.39万元，增长4.75％。
2. 项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％，增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。其中：经费拨款（补助）支出预算2.07万元，同比增加0.57万元，增长38％。上年结余安排的支出0万元，占支出总预算0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款预算收入预算627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。其中：
1.经费拨款经费拨款(补助)627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％。增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
（二）财政拨款支出预算说明
2021年财政拨款预算拨款支出627.85万元，同比增加28.96万元，增长4.84％，其中：基本支出625.78万元，占支出总预算99.67％，同比增加28.39万元，增长4.75％；项目支出2.07万元，占支出总预算0.33％，同比增加0.57万元，增长38％。支出增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
208类社会保障和就业支出87.14万元，占支出总预算13.88%同比2020年预算73.51万元增加13.63万元，增长18.54％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
210类卫生健康支出37.27万元，占支出总预算5.94%；同比2020年预算35.99万元增加1.28万元，增长3.56％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
213类农林水支出446.47万元，占支出总预算71.11%；同比2020年预算439.14万元增长7.33万元，增长1.67%。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
221类住房保障支出56.97万元，占支出总预算9.07%。同比2020年预算50.25万元增加6.72万元，增长13.37％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出627.85万元, 同比2020年预算598.89万元增加28.96万元，增长4.84%。其中：基本支出625.78万元, 支出增长的主要原因是27个在职人员晋级晋档，工资提高；项目支出2.07万元。支出增长的主要原因是增加了退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴。
具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出87.14万元，占支出总预算13.88%同比2020年预算73.51万元增加13.63万元，增长18.54％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：归口管理的行政单位离退休支出6.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支80.32万元。从2017年起，退休人员退休经费改由社保单位发放。
（二）卫生健康支出37.27万元，占支出总预算5.94%；同比2020年预算35.99万元增加1.28万元，增长3.56％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：行政单位医疗23.2万元，公务员医疗补助14.07万元，主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、生育及工伤医疗保险等支出。
（三）农林水支出446.47万元，占支出总预算71.11%；同比2020年预算439.14万元增长7.33万元，增长1.67%。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：一般行政管理事务（农业农村）支出2.07万元，行政运行（林业和草原）支出444.4万元，主要用于单位在职职工工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支和项目支出。
（四）住房保障支出56.97万元，占支出总预算9.07%。同比2020年预算50.25万元增加6.72万元，增长13.37％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出625.78万元（人员经费498.57万元，公用经费127.21万元），同比2020年预算597.39万元增加28.39万元，增长4.75％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。其中：
（一）工资福利支出预算498.57万元，占支出总预算79.41％，其中：经费拨款（补助）支出预算489.67万元，同比增加28.6万元，增长6.09％。增长原因主要是27个在职人员晋级晋档，工资提高。该类支出包含：基本工资167.19万元、津贴补贴141.32万元、奖金13.93万元、机关事业基本养老保险缴费80.32万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、公务员医疗补助缴费14.07万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金56.97万元。
（二）商品和服务支出预算118.41万元，占支出总预算18.86％，其中：经费拨款（补助）支出预算118.41万元，占支出总预算18.86％，同比减少1.96万元，下降1.63％。减少原因主要是在职职工减少2人。该类支出包含：办公费4.3万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2万元、物业管理费3.4万元，差旅费12万元、会议费2万元、培训费1.5万元、福利费3.4万元、退休公用经费0.11万元、公务用车运行维护费18万元，其他交通费用40.32万元、伙食补助费17.6万元、移动通讯补贴经费6.22万元、退休福利费0.56万元。
（三）对个人和家庭的补助支出预算8.8万元，占支出总预算1.4％，同比增加1.75万元，增长24.82％。增长原因主要是退休人员增加1人。该类支出包含：退休费0.61万元、遗嘱人员生活补助经费2.65万元、退休一次性生活费4.2万元、退休物业服务补贴1.34万元。
七、一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算18万元（全口径），同比无增减。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车运行维护费2021年预算18万元，同比无增减。主要用于开展自然保护区的保护、管理等业务活动用车辆所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，同比无增减。其中：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，与去年持平。
2.公务车购置预算为0万元，与去年持平。
3.公务用车运行维护费2021年预算18万元，同比无增减。主要用于开展自然保护区的保护、管理等业务活动用车辆所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。
4.公务接待费预算为0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况
本单位2021年无政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况
本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出。
十、2021年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位属于参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.2万元，较2020年预算33.6万元减少1.4万元，下降4.17%，减少主要原因是在职人员减少2人。主要用于保证日常运转发生的基本支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021年单位政府采购预算1万元，占支出总预算0.16%，同比减少0.5万元，下降33.33%。减少原因主要是基层党组织活动经费减少。
按政府采购项目类型分：货物类采购1万元（分散采购1万元），同比减少0.5万元，下降33.33%；服务类采购0万元；工程类采购0万元。
按政府采购资金类型分：经费拨款(补助)1万元，占支出总预算0.16%。
（三）国有资产占用情况说明
单位单位2020年末固定资产总原值1026.57万元，其中，房屋及构筑物594.01万元，通用设备352.97万元，专用设备49.36万元，文物和陈列品6.76万元，家具、用具、装具及动植物23.47万元。固定资产累计折旧343.99万元，其中，房屋及建筑物累计折旧41.72万元，通用设备254.22万元，专用设备39.01万元，家具、用具、装具及动植物9.04万元。固定资产净值682.58万元。
公务车辆改革后，单位车辆核定编制有4辆，现有车辆4辆，正常使用有4辆，主要构成为一般执法执勤用车，分别为资源保护科用越野车1辆（桂LQG388）, 社区事务科用越野车1辆(桂LQG088），规划发展科用越野车1辆（桂LLS729）,科研科用皮卡车1辆（桂LF9995）。
（四）重点预算绩效情况说明
百色市岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：基层党组织活动经费，项目资金1万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、单位预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
（无需要公开的绩效项目表）
上述表格详见附件
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、单位预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
（无需要公开的绩效项目表）
上述表格详见附件
桂公网安备45100202000250号
