广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算
文章来源：未知 作者：管理员 发布时间：2021-10-12 17:23 浏览量：
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第一部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况
一、主要职能
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。
（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。
（五）进行自然保护的宣传教育工作。
（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。
（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山33万亩自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。岑王老山自然保护区是于1982年经自治区人民政府批准成立，并于2007年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县3个乡、镇，总面积为18994公顷，森林覆盖率95.9%。现执行中心、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科7个科室，下设达龙坪、浪平、启文3个保护管理站6个保护管理点。据百地编[2007]135号文，我单位编制为60人。实有在职人数46人,财政供养人数46人，退休人数7人，财政供养人数7人。
一、主要职能
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。
（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。
（五）进行自然保护的宣传教育工作。
（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。
（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山33万亩自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。岑王老山自然保护区是于1982年经自治区人民政府批准成立，并于2007年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县3个乡、镇，总面积为18994公顷，森林覆盖率95.9%。现执行中心、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科7个科室，下设达龙坪、浪平、启文3个保护管理站6个保护管理点。据百地编[2007]135号文，我单位编制为60人。实有在职人数46人,财政供养人数46人，退休人数7人，财政供养人数7人。
第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年度部门决算报表
| 表1 | |||
| 收入支出决算总表 | |||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,120.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 71.84 |
| 九、卫生健康支出 | 35.10 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,017.50 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | ||
| 十九、住房保障支出 | 53.08 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,120.47 | 本年支出合计 | 1,304.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 213.04 | 年末结转与结余 | 29.11 |
| 收入总计 | 1,333.52 | 支出总计 | 1,333.52 |
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 表2 | ||||||||
| 收入决算表 | ||||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,120.47 | 1,120.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 960.45 | 960.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 932.23 | 932.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 268.02 | 268.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 表3 | |||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,304.40 | 779.01 | 525.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,017.50 | 618.99 | 398.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 989.28 | 617.79 | 371.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 287.16 | 0.00 | 287.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 39.21 | 0.00 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
| 表4 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,120.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,017.50 | 1,017.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,120.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,304.40 | 1,304.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 213.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 213.04 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 合计 | 32 | 1,333.52 | 合计 | 64 | 1,333.52 | 1,333.52 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 表5 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,304.40 | 779.01 | 525.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,017.50 | 618.99 | 398.50 |
| 21301 | 农业农村 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 989.28 | 617.79 | 371.48 |
| 2130201 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 287.16 | 0.00 | 287.16 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 39.21 | 0.00 | 39.21 |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.27 | 0.00 | 35.27 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.02 | 0.00 | 27.02 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.02 | 0.00 | 27.02 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 126.89 | 0.00 | 126.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 表6 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 677.87 | 302 | 商品和服务支出 | 93.58 |
| 30101 | 基本工资 | 177.38 | 30201 | 办公费 | 12.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 189.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.41 | 30206 | 电费 | 2.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.24 | 30207 | 邮电费 | 6.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 13.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.12 |
| 30302 | 退休费 | 5.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.96 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |||
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 685.44 | 公用经费合计 | 93.58 | ||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 表7 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| 表8 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
| 表9 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,333.52 万元，其中本年收入1,120.47 万元,较2019年度决算数2,949.70万元相比，减少1,616.18万元，下降54.79% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,120.47 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,598.97万元相比，减少1,478.50万元，下降56.89% ，主要原因是：2019年有保护区标准化项目建设1500万元,2020年没有大项目 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排政府性基金预算财政拨款 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排上级补助收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排事业收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位没有安排经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排使用非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余213.04 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数350.73万元相比，减少137.69万元，下降39.26% ，主要原因是：2020年项目资金使用率有所提高，因此结余减少 。
（二）本部门2020年度总支出1,333.52 万元，其中本年支出1,304.40 万元,较2019年度决算数2,949.70万元相比，减少1,616.18万元，下降54.79% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排一般公共服务支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国防支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排文化旅游教育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出71.84 万元，较2019年度决算数76.86万元相比，减少5.02万元，下降6.53% ，主要原因是：在职职工从48人减少到46人 。
9.卫生健康支出35.10 万元，较2019年度决算数35.01万元相比，增加0.09万元，增长0.26% ，主要原因是：职工医疗保险基数提高 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排城乡社区支出 。
12.农林水支出1,017.50 万元，较2019年度决算数1,204.71万元相比，减少187.21万元，下降15.54% ，主要原因是：安排的项目支出减少 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出126.89 万元，较2019年度决算数1,373.11万元相比，减少1,246.22万元，下降90.76% ，主要原因是：2019年有保护区标准化建设项目1500万元，2020年没有大项目 。
19.住房保障支出53.08 万元，较2019年度决算数46.97万元相比，增加6.11万元，增长13.01% ，主要原因是：2020年核算住房公积金的绩效部分提高 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排其他支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税结余分配 。
28.年末结转和结余29.11 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数213.04万元相比，减少183.93万元，下降86.34% ，主要原因是：2020年项目资金进度有所提高 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,304.40 万元，较2019年度决算数2,736.66万元相比，减少1,432.26万元，下降52.34% 。其中：基本支出779.01 万元，项目支出525.39 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为598.89 万元，支出决算为1,304.40 万元，完成年初预算的217.80 %。主要原因是：年初预算数没有安排项目支出 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.76万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的107.47%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.75万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的92.11%。主要原因是：2020年基本养老保险单位部分比例下调。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按时完成。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.59万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的96.68%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.4万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的98.96%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是：支出功能分类科目有调整。
（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为437.64万元，支出决算为617.79万元，完成年初预算的141.16%。主要原因是：2020年部门预算不包括全年年终绩效奖励。
（八）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的94.67%。主要原因是：2020年基层党组织活动经费被压减0.08万元。
（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为287.16万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为0万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十四）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.25万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的105.63%。主要原因是：2020年公积金核算的年终绩效奖励有所提高。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出779.01 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出677.87 万元，年初预算469.97 万元，完成年初预算的144.24 %。主要原因是：2020年部门预算不包括全年年终绩效奖励 。
（二）商品和服务支出93.58 万元，年初预算120.37 万元，完成年初预算的77.74 %。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（三）对个人和家庭的补助7.57万元，年初预算7.05万元，完成年初预算的107.38%。主要原因是：退休人员增加1人。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排债务利息及费用支出。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排资本性支出（基本建设）。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排资本性支出。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排对企业补助支出（基本建设）。
（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年部门预算未安排对企业补助支出。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排对社会保障基金补助支出。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排其他支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减， 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算12.81 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出12.81 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出12.81 万元。完成年初预算71.17%，比上年决算数减少4.65万元。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”开支减少。
2020年度，广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出12.81 万元，平均每辆3.20 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出93.58 万元，较2019年度122.27万元，减少28.69万元，下降23.46% 主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额122.1 万元，其中：政府采购货物支出28.07 万元、政府采购工程支出81.67 万元、政府采购服务支出12.36 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额122.1 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：4辆其他用车主要用于林业执法执勤用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1304.4万元，从自评价情况来看，主要体现在以下方面：一是整体支出绩效自评落实评价工作责任制，指定专人负责，按评价要求对部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是在确保落实中央、自治区关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，以及“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，完成年度绩效目标任务的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。三是紧紧围绕提高护林队伍综合能力、提升森林巡护装备效能，加大打击破坏森林资源行为力度，有效保护森林资源，开展保护区重点保护野生动植物定期监测活动，有效保护和恢复保护区水源林生态系统及珍稀濒危野生动物，进一步完善并落实好聘用护林员管理制度、“两会一课一查”制度等管理制度，促进保护区管理逐渐规范化，加强与各相关院校合作对保护区的自然资源、自然环境进行科学考察研究活动，逐步推动保护区参观、旅游等项目建设，促进林区群众增加收入。四是确保了我中心辖区内森林的数量和质量以及涵养水源，保持水土，防风固沙能力得到不断提高，发挥其对遇到局部地区的生态环境恶化，改善自然条件，减少自然灾害，保护生物的多样性，保障珠江流域生态安全的作用。五是专项项目的开展，实现了促进中心森林结构优化，生物群落趋于稳定，为建设壮美广西、共圆复兴梦想和决胜脱平攻坚“两个建成”贡献力量。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算项目绩效自评工作。
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,333.52 万元，其中本年收入1,120.47 万元,较2019年度决算数2,949.70万元相比，减少1,616.18万元，下降54.79% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,120.47 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,598.97万元相比，减少1,478.50万元，下降56.89% ，主要原因是：2019年有保护区标准化项目建设1500万元,2020年没有大项目 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排政府性基金预算财政拨款 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排上级补助收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排事业收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：（本单位没有安排经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排使用非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余213.04 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数350.73万元相比，减少137.69万元，下降39.26% ，主要原因是：2020年项目资金使用率有所提高，因此结余减少 。
（二）本部门2020年度总支出1,333.52 万元，其中本年支出1,304.40 万元,较2019年度决算数2,949.70万元相比，减少1,616.18万元，下降54.79% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排一般公共服务支出 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国防支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排教育支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排文化旅游教育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出71.84 万元，较2019年度决算数76.86万元相比，减少5.02万元，下降6.53% ，主要原因是：在职职工从48人减少到46人 。
9.卫生健康支出35.10 万元，较2019年度决算数35.01万元相比，增加0.09万元，增长0.26% ，主要原因是：职工医疗保险基数提高 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排城乡社区支出 。
12.农林水支出1,017.50 万元，较2019年度决算数1,204.71万元相比，减少187.21万元，下降15.54% ，主要原因是：安排的项目支出减少 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出126.89 万元，较2019年度决算数1,373.11万元相比，减少1,246.22万元，下降90.76% ，主要原因是：2019年有保护区标准化建设项目1500万元，2020年没有大项目 。
19.住房保障支出53.08 万元，较2019年度决算数46.97万元相比，增加6.11万元，增长13.01% ，主要原因是：2020年核算住房公积金的绩效部分提高 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排其他支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有安排抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税结余分配 。
28.年末结转和结余29.11 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数213.04万元相比，减少183.93万元，下降86.34% ，主要原因是：2020年项目资金进度有所提高 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,304.40 万元，较2019年度决算数2,736.66万元相比，减少1,432.26万元，下降52.34% 。其中：基本支出779.01 万元，项目支出525.39 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为598.89 万元，支出决算为1,304.40 万元，完成年初预算的217.80 %。主要原因是：年初预算数没有安排项目支出 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.76万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的107.47%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.75万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的92.11%。主要原因是：2020年基本养老保险单位部分比例下调。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按时完成。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.59万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的96.68%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.4万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的98.96%。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是：支出功能分类科目有调整。
（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为437.64万元，支出决算为617.79万元，完成年初预算的141.16%。主要原因是：2020年部门预算不包括全年年终绩效奖励。
（八）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的94.67%。主要原因是：2020年基层党组织活动经费被压减0.08万元。
（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为287.16万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为0万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十四）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2020年下达的项目，按时完成。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.25万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的105.63%。主要原因是：2020年公积金核算的年终绩效奖励有所提高。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出779.01 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出677.87 万元，年初预算469.97 万元，完成年初预算的144.24 %。主要原因是：2020年部门预算不包括全年年终绩效奖励 。
（二）商品和服务支出93.58 万元，年初预算120.37 万元，完成年初预算的77.74 %。主要原因是：2020年在职人员1人减员，1人退休 。
（三）对个人和家庭的补助7.57万元，年初预算7.05万元，完成年初预算的107.38%。主要原因是：退休人员增加1人。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排债务利息及费用支出。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排资本性支出（基本建设）。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排资本性支出。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排对企业补助支出（基本建设）。
（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年部门预算未安排对企业补助支出。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排对社会保障基金补助支出。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：2020年部门预算未安排其他支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减， 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0% 主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算12.81 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出12.81 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出12.81 万元。完成年初预算71.17%，比上年决算数减少4.65万元。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”开支减少。
2020年度，广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出12.81 万元，平均每辆3.20 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出93.58 万元，较2019年度122.27万元，减少28.69万元，下降23.46% 主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额122.1 万元，其中：政府采购货物支出28.07 万元、政府采购工程支出81.67 万元、政府采购服务支出12.36 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额122.1 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：4辆其他用车主要用于林业执法执勤用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1304.4万元，从自评价情况来看，主要体现在以下方面：一是整体支出绩效自评落实评价工作责任制，指定专人负责，按评价要求对部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是在确保落实中央、自治区关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，以及“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，完成年度绩效目标任务的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。三是紧紧围绕提高护林队伍综合能力、提升森林巡护装备效能，加大打击破坏森林资源行为力度，有效保护森林资源，开展保护区重点保护野生动植物定期监测活动，有效保护和恢复保护区水源林生态系统及珍稀濒危野生动物，进一步完善并落实好聘用护林员管理制度、“两会一课一查”制度等管理制度，促进保护区管理逐渐规范化，加强与各相关院校合作对保护区的自然资源、自然环境进行科学考察研究活动，逐步推动保护区参观、旅游等项目建设，促进林区群众增加收入。四是确保了我中心辖区内森林的数量和质量以及涵养水源，保持水土，防风固沙能力得到不断提高，发挥其对遇到局部地区的生态环境恶化，改善自然条件，减少自然灾害，保护生物的多样性，保障珠江流域生态安全的作用。五是专项项目的开展，实现了促进中心森林结构优化，生物群落趋于稳定，为建设壮美广西、共圆复兴梦想和决胜脱平攻坚“两个建成”贡献力量。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2020年部门决算公开 |
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