广西岑王老山自然保护区

首页 > 政务公开 > 信息公开指南 >

百色市老山林场2021年度预算项目绩效目标公开

文章来源：未知 作者：管理员 发布时间：2022-01-12 13:22 浏览量：

百色市老山林场2021年1-11月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个，项目名称为百色市老山林场偿还到期银行贷款本息及林场经营费用，项目绩效目标详见下表。

附件1
百色市老山林场2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称	百色市老山林场偿还到期银行贷款本息及林场经营费用
项目主管部门	百色市林业局	项目实施单位	百色市老山林场
项目负责人	吴龙敦	联系电话	2968281
项目属性	当年新增	项目类型	经营
项目资金(万元)	合计
	一般公共预算拨款	小计	1,498.00
		市本级	1,498.00
		中央及自治区补助
	政府性基金预算拨款
	国有资本经营预算拨款
	其他资金
项目实施内容	偿还到期银行贷款本金及结清本金利息；补贴职工伙食费；基础设施进行建设、维护；营造林抚育、肥料采购、林道维修；车辆运行费等办公经费。
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31
项目实施进度计划	2021年1-3月份完成偿还银行贷款本息；按季度发放职工伙食费补贴；2021年1-3月完成采伐迹地清山炼山工序及肥料的申请采购工作；4-6月完成林区道路维修、人工追肥、除萌、第一次人工除草工序；7月份完成所做工序验收工作；8-11月完成第二次人工除草抚育工序；12月完成所有工序验收及结算工作。基础设施进行建设、维护其中4月底之前完成新建分场安防设施及道路维护工程、利周分场路基水毁挡土墙维护加固工程、利周总场6.6特大暴雨灾后重建工程、平布分场安防设施建设工程；2021年6月底之前完成利周分场管护用房建设；7月底前开展百色综合楼、职工住宅楼质量检测各1次；11月前之前完成新建分场职工宿舍安防工程、利周分场安防及附属设施建设工程、业务用房安防等配套设施改造项目；12月底前完成综合楼围墙外排污沟清理及盖板、新建分场管护用房卫生间建设项目、百色综合楼高空玻璃拆除安装、百色综合楼消防设备维修及更换、百色综合楼洗手盆及隔门拆除；2021年12月31日前完成结算年度内发生的车辆运行费等办公经费。
年度绩效目标	投入1498万元，完成偿还到期银行贷款本金及结清本金利息，补贴职工伙食费，基础设施进行建设、维护，营造林抚育、肥料采购、林道维修等工作，完善国有林场配套设施，改善职工人居环境，提升国有林场综合管理能力，有效促进森林生长发育,保证生态平衡，提升林地、林木产值，促进林场资源可持续发展。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	偿还到期银行贷款本息	2项
产出指标	产出数量	完成中幼林抚育作业面积及采伐迹地更新造林。	11315亩
产出指标	产出数量	完成中央财政资金项目百色市老山林场（利周分场）2020年管护用房建设工程	179.35㎡
产出指标	产出数量	新建分场安防设施及道路维护工程、利周分场路基水毁挡土墙维护加固工程、利周总场6.6特大暴雨灾后重建工程、平布分场安防设施建设工程。	4项
产出指标	产出数量	新建分场职工宿舍安防工程、利周分场安防及附属设施建设工程、业务用房安防等配套设施改造项目。	3项
产出指标	产出数量	开展百色综合楼、职工住宅楼质量检测各1次。	2次
产出指标	产出数量	综合楼围墙外排污沟清理及盖板、新建分场管护用房卫生间建设项目、百色综合楼高空玻璃拆除安装、百色综合楼消防设备维修及更换、百色综合楼洗手盆及隔门拆除。	5项
产出指标	产出质量	贷款合同履约率	100%
产出指标	产出质量	按照国标及服务合同、施工合同约定提交成果材料、阶段验收、竣工验收合格率。	100%
产出指标	产出质量	林场经营费用支出率	≥90%
产出指标	产出时效	偿还贷款本息及经营费用任务完成率	≥90%
产出指标	产出成本	偿还银行贷款本息	1016.8万元
产出指标	产出成本	林场经营费用	481.2万元
效益指标	经济效益	提高林木生长量、增加林分蓄积，从而提升林地、林木产值	有效提高,每亩提高蓄积约2.0立方米。
效益指标	社会效益	为周边群众提供更多就业机会，改善周边生态环境和生活条件	聘请周边用工达5000人次
效益指标	社会效益	通过基础设施建设，完善国有林场配套设施，改善职工人居环境，提高国有林场公众形象，提升国有林场综合管理能力。	促进国有林场基础设施完善，人居环境改善。
效益指标	生态效益	有效促进森林生长发育,具有调节气候、涵蓄水源、保持水土、减少旱灾、洪灾、虫灾等自然灾害及改良土壤、美化生态环境、保证生态平衡。	有效促进
效益指标	可持续影响	促进林场资源可持续发展	长期
满意度指标	社会公众满意度	场职工满意度	≥90%
填表说明： 1、项目支出绩效目标产出指标的四个二级指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），必须同时填写指标内容和指标值； 2、效益指标应至少选择一个二级指标填写指标内容和指标值； 3、涉及受益人群的必须设置满意度指标。绩效目标设置应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。绩效指标应选择和绩效目标直接相关、最能真实完整反映绩效目标情况的关键性指标，同时具有可比性、简洁性、可衡量性。