广西岑王老山自然保护区

首页 > 政务公开 > 信息公开指南 >

百色市老山林场2022年度预算项目绩效目标公开表

文章来源：未知 作者：管理员 发布时间：2022-06-16 16:57 浏览量：

百色市老山林场2022年4月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个，项目名称为百色市老山林场项目经费，项目绩效目标详见附件。
附件2
百色市老山林场2022年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		百色市老山林场项目经费
项目主管部门		百色市林业局		项目实施单位	百色市老山林场
项目属性		当年新增
项目资金（万元）		合计		60
		一般公共预算拨款	小计	60
			市本级	60
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		补贴在职职工伙食费；林场改革前死亡职工遗孀抚养费；基础设施进行建设、维护；车辆运行费等办公经费。
项目起止时间		2022.01.01-2022.12.31
项目实施进度计划		按季度发放职工伙食费补贴；按月发放林场改革前死亡职工遗孀抚养费；2022年6月30日前完成2021年度残疾人就业保障金缴费；2022年1-6月完成林场入场道路水毁路基修复工程竣工结算款；2022年1-6月利周分场挡土墙及车棚等设施建设项目设计、竣工结算审计服务费；2022年1-6月完成欠发达国有林场补助资金工程（人居环境整治）项目设计费；2022年12月31日前完成业务用房安防等配套设施改造项目工程结算款；2022年12月31日前完成结算年度内发生的车辆运行费等办公经费。
年度绩效目标		投入60万元，补贴在职职工伙食费，基础设施进行建设、维护；完善国有林场配套设施，改善职工人居环境，提升国有林场综合管理能力，达到为民办实事的目标；为“壮美林场”建设提供坚实基础。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	职工伙食补贴、遗孀抚养费		2项
		产出数量指标	2021年度残疾人就业保障金缴费		1项
		产出数量指标	基础设施进行建设、维护		4项
		产出质量指标	职工伙食补贴、遗孀抚养费到位率		100%
		产出质量指标	2021年度残疾人就业保障金缴费完成率		100%
		产出质量指标	按照国标及服务合同、施工合同约定提交成果材料、阶段验收、竣工验收合格率。		100%
		产出时效指标	人员经费支出率		100%
		产出时效指标	残疾人就业保障金缴费及时率		100%
		产出时效指标	基础设施维护费完成率		≥90%
		产出成本指标	人员经费		19万元
		产出成本指标	残疾人就业保障金缴费		5.54万元
		产出成本指标	基础设施维护费		35.46万
	效益指标	经济效益	提升国有林场综合管理能力		有效提高
		社会效益	通过基础设施建设，完善国有林场配套设施，提高国有林场公众形象。		促进国有林场基础设施完善
		生态效益	改善职工人居环境		有效改善
		可持续影响	促进林场资源可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度	场职工满意度		≥90%