第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 1431.49万元（其中本年收入  1431.49万元），较2021年度决算数1087.14万元， 增加344.35万元，增长31.67%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1431.49万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1058.03万元，增加373.46万元，增长35.30%，主要原因：项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排国有资本经营预算财政拨款。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排上级补助收入财政拨款。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本中心没有安排其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数0.00万元，无增减，主要原因：本中心没有安排使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数29.11万元减少29.11万元，下降100.00%，主要原因：自2021年起市财政局将未使用完毕的一般公共预算财政拨款收入计入“未列支结转和结余”并收回。
（二）本部门2022年度总支出1431.49万元（其中本年支出1431.49万元），较2021年度决算数1087.14万元增加344.35万元，增长31.67%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）94.13万元，主要用于：离退休人员经费、养老保险、职业年金缴费及抚恤金等支出，较2021年决算 90.18万元增加3.95万元，增长4.38%，主要原因是：人员增减及基数变动等。
2.卫生健康支出（类）32.93万元，主要用于：在职及退休人员医疗保险缴费支出，较2021年决算 36.93万元减少4.00万元，下降10.83%，主要原因是：人员增减及基数变动等。
3.节能环保支出（类）236.63万元，主要用于：岑王老山国家级自然保护区百色自然保护展示中心项目建设，较2021年决算 0.00万元增加236.63万元，增长100%，主要原因是：国家级保护区综合能力建设补助经费拨款增加。
4.农林水支出（类）1015.28万元，主要用于：在职人员经费、日常公用经费、森林防火、动植物保护等支出，较2021年决算 903.94万元增加111.34万元，增长12.32%，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加。
5.住房保障支出（类）52.53万元，主要用于：住房公积金缴费支出，较2021年决算 56.09万元减少3.56万元，下降6.35%，主要原因是：人员变动及基数调整等。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本中心没有提取专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本中心2022年末无结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1431.49万元，较2021年度决算数1087.14万元，增加344.35万元，增长31.67% 。其中：基本支出795.30万元，项目支出636.19 万元。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.32万元，支出决算为1431.49万元，完成年初预算的226.03%。
(1)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.15 万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的122.84%。形成预决算差异原因是：2022年退休人员增加1人。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：2022年退休人员增加1人。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79.64 万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的89.14%。形成预决算差异原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整。
(4)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：2022年退休人员增加1人，记实年金支出追加。
(5)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.52 万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的91.11%。形成预决算差异原因是：人员变动及基数调整等。
(6)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.71 万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的90.48%。形成预决算差异原因是：人员变动及基数调整等。
(7)节能环保支出（类）节能环保支出（款）自然保护地（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为236.63万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：国家级保护区综合能力建设补助经费拨款增加。
(8)农林水支出（类）农林水支出（款）行政运行（项）年初预算为446.52 万元，支出决算为615.72万元，完成年初预算的137.89%。形成预决算差异原因是：在职在编人员职务职级晋升人员变动及年终绩效考评奖励等形成工资福利支出增加。
(9)农林水支出（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.07 万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的58.94%。形成预决算差异原因是：2022年退休党支部班子成员减少1人。
(10)农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为262.15万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加经费。
(11)农林水支出（类）农林水支出（款）动植物保护（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加经费。
(12)农林水支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加经费。
(13)农林水支出（类）农林水支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年初无此项预算，年中上级追加经费。
(14)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.73 万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的87.95%。形成预决算差异原因是：人员变动及基数调整等。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.30万元，其中：人员经费支出697.13万元，公用经费支出98.17万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出681.92万元，完成年初预算的137.78%，形成预决算差异原因是：人员变动及年中追加年终绩效考评奖励等。
其中：30101基本工资167.90万元，30102津贴补贴136.06万元，30103奖金192.54万元，30106伙食补助费15.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.99万元，30109职业年金缴费10.89万元，30110职工基本医疗保险缴费20.99万元，30111公务员医疗补助缴费11.50万元，30112其他社会保障缴费2.66万元，30113住房公积金52.53万元。
(2)商品和服务支出98.17万元，完成年初预算的79.02%，形成预决算差异原因是：贯彻落实过紧日子要求，压紧一般性支出。
其中：30201办公费7.79万元，30205水费1.04万元，30206电费4.59万元，30207邮电费8.74万元，30209物业管理费1.96万元，30211差旅费18.00万元，30215会议费1.61万元，30216培训费1.30万元，30229福利费2.85万元，30231公务用车运行维护费11.99万元，30239其他交通费用38.22万元，30299其他商品和服务支出0.10万元。
(3)对个人和家庭的补助15.20万元，完成年初预算的125.72%，形成预决算差异原因是：市财政局年中根据本中心提交的申请下达追加退休人员物业补贴等经费。
其中：30302退休费10.20万元，30305生活补助3.06万元，30307医疗费补助1.95万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本中心2022年无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本中心2022年无资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本中心2022年无其他支出。
其中：其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度没有没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.99万元，完成年初预算的85.64%，比上年减少6.01万元，原因是：贯彻落实过紧日子要求，压紧“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.99万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本中心2022年无因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本中心2022年没有购置公务用车的计划。
公务用车运行支出11.99万元，完成年初预算的85.64%，比上年减少6.01万元，原因是：贯彻落实过紧日子要求，压紧“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展森林管护、巡护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西岑王老山国家级自然保护区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.99万元，平均每辆3万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本中心2022年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出98.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少26.07万元，下降20.98%，比2021年决算数减少0.01万元，下降0.01%。原因是：人员变动导致费用支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额297.32万元，其中：政府采购货物支出151.20万元、政府采购工程支出140.30万元、政府采购服务支出5.82万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额128.77万元，占政府采购支出总额的43.31%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评11个,共涉及资金540.25万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“自治区财政林业改革发展资金”等11个项目进行了绩效评价，涉及预算支出540.25万元。从评价情况来看，从评价情况来看，其中：评分等级为一等项目10个，三等项目1个。
本中心为百色市林业局直属单位，部门整体支出绩效自评由主管局统筹开展，直属单位无需独立开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，11项目自评平均分为93.59 分，项目全年预算数为540.25万元，执行数为299.2万元，完成预算的55.38%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够规范，主要是对项目资金绩效指标值制定理解不到位，没有根据项目特征或部门实际制定指标值；二是个别项目资金使用不及时；三是项目资金支出慢，主要是项目前期准备工作报批程序繁杂、时间长，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：完善资金使用机制，在优化完善指标设立前提下，进一步加大对资金使用和管理要求，做好项目资金预算，合理分配和使用资金，加快资金支出，争取实现设定的绩效目标；加强与各部门的联系沟通，尽快落实项目前期工作，及时推进项目实施。详见附表1-广西岑王老山国家级自然保护区管理中心项目绩效自评汇总表
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。