百色市老山林场2022年度部门决算
文章来源：未知 作者：cwlsadmin 发布时间：2023-10-15 17:17 浏览量：
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第一部分：百色市老山林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市老山林场2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市老山林场2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市老山林场（概况）
一、主要职能
百色市老山林场是隶属于百色市林业局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。
（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。
（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。
（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。
（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。
（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。百色市老山林场下设利周分场、平布分场和新建分场。
第一部分：百色市老山林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市老山林场2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市老山林场2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市老山林场（概况）
一、主要职能
百色市老山林场是隶属于百色市林业局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，主要职能是：
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。
（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。
（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。
（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。
（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。
（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。百色市老山林场下设利周分场、平布分场和新建分场。
第二部分：百色市老山林场 2022年度部门决算报表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
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表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1104.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.03 |
| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.99 | |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 882.59 | |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.85 | |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1125.46 | 本年支出合计 | 58 | 1125.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
| 总计 | 31 | 1125.46 | 总计 | 62 | 1125.46 |
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表二：收入决算表 收入决算表 |
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| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 1125.46 | 1104.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.24 | 109.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 882.59 | 861.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 727.51 | 706.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.68 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 1125.46 | 781.20 | 344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.24 | 109.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 882.59 | 538.33 | 344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 727.51 | 538.33 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.68 | 0.00 | 156.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1104.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 861.32 | 861.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1104.20 | 本年支出合计 | 59 | 1104.20 | 1104.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 总计 | 32 | 1104.20 | 总计 | 64 | 1104.20 | 1104.20 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1104.20 | 781.20 | 323.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.03 | 176.03 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.24 | 109.24 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 861.32 | 538.33 | 323.00 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 706.24 | 538.33 | 167.92 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 538.33 | 538.33 | 0.00 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 135.42 | 0.00 | 135.42 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | |||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 612.41 | 302 | 商品和服务支出 | 35.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 153.79 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 165.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.46 | 30205 | 水费 | 2.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.85 | 30206 | 电费 | 3.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.94 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 11.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.54 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 108.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 | 0.00 | ||||
| 人员经费合计 | 745.95 | 公用经费合计 | 0.00 | 35.25 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
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表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | |||||||||||||
| 部门：百色市老山林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 |
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第三部分：百色市老山林场2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 1125.46万元（其中本年收入 1125.46万元），较2021年度决算数2356.19万元， 减少1230.73万元，下降52.23%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1104.20万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 2339.05万元，减少1234.85万元，下降52.79%，主要原因：年度内安排的非税收入支出项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本场无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本场无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无附属单位上缴收入。
8.其他收入21.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加21.27万元，增长100%，主要原因：该收入属于本年度新增房屋租金收入安排的其他经营支出。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数17.14万元减少17.14万元，下降100.00%，主要原因：自2021年起市财政将未使用完毕的一般公共预算财政拨款收入年末统一收回。
（二）本部门2022年度总支出1125.46万元（其中本年支出1125.46万元），较2021年度决算数2356.19万元减少1230.73万元，下降52.23%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）176.03万元，主要用于：离退休人员经费、养老保险、职业年金缴费及抚恤金等支出，较2021年决算 153.29万元增加22.74万元，增长14.83%，主要原因是：人员增减及基数调整等。
2.卫生健康支出（类）18.99万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，较2021年决算 18.69万元增加0.30万元，增长1.61%，主要原因是：本年度医疗保险基数调增，因此事业单位医疗支出增加。
3.农林水支出（类）882.59万元，主要用于：在职人员经费、日常公用经费、森林生态、森林植被恢复费、生产发展等支出，较2021年决算 2137.96万元减少1255.37万元，下降58.72%，主要原因是：本年度非税收入安排的项目支出减少。
4.住房保障支出（类）47.85万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出，较2021年决算 46.25万元增加1.60万元，增长3.46%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增，因此住房保障支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本场2022年度无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本场2022年末无结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市老山林场2022年度一般公共预算财政拨款支出1104.20万元，较2021年度决算数2356.19万元，减少1251.99万元，下降53.14% 。其中：基本支出781.20万元，项目支出323.00 万元。
百色市老山林场2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.96万元，支出决算为1104.20万元，完成年初预算的198.97%。
(1)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为111.16 万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的98.27%。形成预决算差异原因是：本年度退休人员减少，所以退休经费比预算减少。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.63 万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的98.81%。形成预决算差异原因是：本年度人员变动，所以养老保险缴费减少。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.17 万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的9.62%。形成预决算差异原因是：预算数为在职所有人员的基数，支出决算数为本年度退休人员的年金纪实支出，所以支出数相对预算减少。
(4)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.65 万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的101.82%。形成预决算差异原因是：本年度医疗保险基数调增，因此事业单位医疗支出对比预算增加。
(5)农林水支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）年初预算为290.13 万元，支出决算为538.33万元，完成年初预算的185.55%。形成预决算差异原因是：本年度人员工资变动、公积金调整、年终绩效考评奖励增加，因此事业机构支出对比预算增加。
(6)农林水支出（类）农林水支出（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林培育专项项目支出。
(7)农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林生态效益补偿经费支出。
(8)农林水支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为135.42万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林植被恢复费经费支出。
(9)农林水支出（类）农林水支出（款）生产发展（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加生产发展（培育珍贵树种和优良乡土树种项目）经费支出。
(10)农林水支出（类）农林水支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林保险补助经费支出。
(11)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.22 万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的97.22%。形成预决算差异原因是：人员变动及基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.20万元，其中：人员经费支出745.95万元，公用经费支出35.25万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出612.41万元，完成年初预算的150.47%，形成预决算差异原因是：人员工资变动及年中追加年终绩效考评奖励。
其中：30101基本工资153.79万元，30102津贴补贴50.09万元，30103奖金165.41万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资107.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.85万元，30109职业年金缴费1.94万元，30110职工基本医疗保险缴费18.59万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费2.43万元，30113住房公积金47.85万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出35.25万元，完成年初预算的90.8%，形成预决算差异原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
其中：30201办公费6.00万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费2.07万元，30206电费3.01万元，30207邮电费2.07万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费11.72万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费1.05万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费3.40万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出4.92万元。
(3)对个人和家庭的补助133.54万元，完成年初预算的122.37%，形成预决算差异原因是：年中追加抚恤金、退休人员补助调整。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费108.84万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金24.70万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本场2022年度无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，本场无资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，本场无其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市老山林场2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市老山林场2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市老山林场2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市老山林场2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市老山林场2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市老山林场2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，本场无公务用车购置预算支出。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无公务用车购置及运行费支出。2022年，百色市老山林场开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本场无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0%，比2021年决算数不变。原因是：本场2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额189.64万元，其中：政府采购货物支出118.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.61万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额128.32万元，占政府采购支出总额的67.67%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是本场特殊业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评15个,共涉及资金628.27万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“自治区财政森林生态效益补偿”等15个项目进行了绩效评价，涉及预算支出628.27万元,从评价情况来看，其中：评分等级为一等项目13个，三等项目1个，四等项目1个。
本单位为百色市林业局直属单位，部门整体支出绩效自评由主管局统筹开展，直属单位无需独立开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，15项目自评平均分为91.23分，项目全年预算数为628.27万元，执行数为333.58万元，完成预算的53.1%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够规范，主要是对项目资金绩效指标值制定理解不到位，没有根据项目特征或部门实际制定指标值；二是个别项目资金使用不及时；三是项目资金支出慢，主要是项目前期准备工作报批程序繁杂、时间长，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：完善资金使用机制，在优化完善指标设立前提下，进一步加大对资金使用和管理要求，做好项目资金预算，合理分配和使用资金，加快资金支出，争取实现设定的绩效目标；加强与各部门的联系沟通，尽快落实项目前期工作，及时推进项目实施。详见附表1-百色市老山林场项目绩效自评汇总表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 1125.46万元（其中本年收入 1125.46万元），较2021年度决算数2356.19万元， 减少1230.73万元，下降52.23%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1104.20万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 2339.05万元，减少1234.85万元，下降52.79%，主要原因：年度内安排的非税收入支出项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本场无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本场无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无附属单位上缴收入。
8.其他收入21.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加21.27万元，增长100%，主要原因：该收入属于本年度新增房屋租金收入安排的其他经营支出。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本场无使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数17.14万元减少17.14万元，下降100.00%，主要原因：自2021年起市财政将未使用完毕的一般公共预算财政拨款收入年末统一收回。
（二）本部门2022年度总支出1125.46万元（其中本年支出1125.46万元），较2021年度决算数2356.19万元减少1230.73万元，下降52.23%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）176.03万元，主要用于：离退休人员经费、养老保险、职业年金缴费及抚恤金等支出，较2021年决算 153.29万元增加22.74万元，增长14.83%，主要原因是：人员增减及基数调整等。
2.卫生健康支出（类）18.99万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，较2021年决算 18.69万元增加0.30万元，增长1.61%，主要原因是：本年度医疗保险基数调增，因此事业单位医疗支出增加。
3.农林水支出（类）882.59万元，主要用于：在职人员经费、日常公用经费、森林生态、森林植被恢复费、生产发展等支出，较2021年决算 2137.96万元减少1255.37万元，下降58.72%，主要原因是：本年度非税收入安排的项目支出减少。
4.住房保障支出（类）47.85万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出，较2021年决算 46.25万元增加1.60万元，增长3.46%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增，因此住房保障支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本场2022年度无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本场2022年末无结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市老山林场2022年度一般公共预算财政拨款支出1104.20万元，较2021年度决算数2356.19万元，减少1251.99万元，下降53.14% 。其中：基本支出781.20万元，项目支出323.00 万元。
百色市老山林场2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.96万元，支出决算为1104.20万元，完成年初预算的198.97%。
(1)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为111.16 万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的98.27%。形成预决算差异原因是：本年度退休人员减少，所以退休经费比预算减少。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.63 万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的98.81%。形成预决算差异原因是：本年度人员变动，所以养老保险缴费减少。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.17 万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的9.62%。形成预决算差异原因是：预算数为在职所有人员的基数，支出决算数为本年度退休人员的年金纪实支出，所以支出数相对预算减少。
(4)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.65 万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的101.82%。形成预决算差异原因是：本年度医疗保险基数调增，因此事业单位医疗支出对比预算增加。
(5)农林水支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）年初预算为290.13 万元，支出决算为538.33万元，完成年初预算的185.55%。形成预决算差异原因是：本年度人员工资变动、公积金调整、年终绩效考评奖励增加，因此事业机构支出对比预算增加。
(6)农林水支出（类）农林水支出（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林培育专项项目支出。
(7)农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林生态效益补偿经费支出。
(8)农林水支出（类）农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为135.42万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林植被恢复费经费支出。
(9)农林水支出（类）农林水支出（款）生产发展（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加生产发展（培育珍贵树种和优良乡土树种项目）经费支出。
(10)农林水支出（类）农林水支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加森林保险补助经费支出。
(11)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.22 万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的97.22%。形成预决算差异原因是：人员变动及基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.20万元，其中：人员经费支出745.95万元，公用经费支出35.25万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出612.41万元，完成年初预算的150.47%，形成预决算差异原因是：人员工资变动及年中追加年终绩效考评奖励。
其中：30101基本工资153.79万元，30102津贴补贴50.09万元，30103奖金165.41万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资107.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.85万元，30109职业年金缴费1.94万元，30110职工基本医疗保险缴费18.59万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费2.43万元，30113住房公积金47.85万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出35.25万元，完成年初预算的90.8%，形成预决算差异原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
其中：30201办公费6.00万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费2.07万元，30206电费3.01万元，30207邮电费2.07万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费11.72万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费1.05万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费3.40万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出4.92万元。
(3)对个人和家庭的补助133.54万元，完成年初预算的122.37%，形成预决算差异原因是：年中追加抚恤金、退休人员补助调整。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费108.84万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金24.70万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本场2022年度无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，本场无资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，本场无其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市老山林场2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市老山林场2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市老山林场2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市老山林场2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市老山林场2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市老山林场2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，本场无公务用车购置预算支出。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本场无公务用车购置及运行费支出。2022年，百色市老山林场开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本场无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0%，比2021年决算数不变。原因是：本场2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额189.64万元，其中：政府采购货物支出118.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.61万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额128.32万元，占政府采购支出总额的67.67%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是本场特殊业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评15个,共涉及资金628.27万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“自治区财政森林生态效益补偿”等15个项目进行了绩效评价，涉及预算支出628.27万元,从评价情况来看，其中：评分等级为一等项目13个，三等项目1个，四等项目1个。
本单位为百色市林业局直属单位，部门整体支出绩效自评由主管局统筹开展，直属单位无需独立开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，15项目自评平均分为91.23分，项目全年预算数为628.27万元，执行数为333.58万元，完成预算的53.1%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够规范，主要是对项目资金绩效指标值制定理解不到位，没有根据项目特征或部门实际制定指标值；二是个别项目资金使用不及时；三是项目资金支出慢，主要是项目前期准备工作报批程序繁杂、时间长，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：完善资金使用机制，在优化完善指标设立前提下，进一步加大对资金使用和管理要求，做好项目资金预算，合理分配和使用资金，加快资金支出，争取实现设定的绩效目标；加强与各部门的联系沟通，尽快落实项目前期工作，及时推进项目实施。详见附表1-百色市老山林场项目绩效自评汇总表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附表1-百色市老山林场项目绩效自评汇总表 |
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附表2-百色市老山林场 2022年决算公开表 |
桂公网安备45100202000250号
